按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求，现将我局2013年部门决算说明如下。
    一、单位主要职责
    单位的主要职责是：我单位的主要职责是：贯彻落实国家和省关于在中型水电水利工程移民的方针、政策和法律、法规；根据市人民政府及省移民开发局的部署和水电站（水库）主体工程进度要求，组织有关部门和单位，具体实施库区移民安置计划，并实行经济责任包干，按计划进度完成各自承担的库区工作任务；协助电站业主开展库区有关各项工作；组织实施库区移民搬迁安置工作，按进度要求完成库区移民投资计划；组织实施全市大中型水电站（水库）库区移民安置及库区防护等工作，定期向市人民政府和省移民开发局汇报库区工作情况，并向水电（水库）业主通报；组织实施三峡库区农村外迁移民安置工作；协助迁入地政府做好三峡称民稳定、生产发展和后期扶持工作；组织库区开发性生产，安排好移民的生产出路，按分工权限审批库区开发性生产项目，安排库区开发性生产资金；安排和使用库区后期扶持基金、库区建设维护基金和库区建设基金；落实库区安置点的安全防护，协同抓好库区防汛工作；承办市政府和省移民局交办的其它事项。
    二、单位基本情况
    我局设有5个机关行政科室，经费性质全部为财政核拨方式，人员编制数17名，在职人数17名,退休人员1名。
    三、单位主要工作总结
    2014年，我单位主要任务是：2013年，市移民局紧紧围绕“移民富、库区美”这一奋斗目标，快节奏、高效率推进库区移民各项工作，取得了库区经济向好、民生改善、移民满意、库区和谐的好成绩。一是后扶工作成效在狠抓项目实施管理中得到了彰显。年内全市获批实施各类后扶项目434个，争取移民资金22957万元，当年完成项目立项审批360个，竣工验收308个。二是美丽乡村建设在环境综合整治试点中得到了推进。全市19个省、市级试点移民村累计投入2606.5万元，清理垃圾及村内杂物10148吨，拆除违章建筑及废弃建筑物36654平方米，梳理规范管线13238米，完成房屋立面改造124180平方米，坡屋面改造125772平方米。三是库区发展后劲在生产开发项目建设中得到了增强。大田县、沙县标准厂房建成，尤溪县移民创业园项目主体工程封顶，清流县库区移民旅游创业园项目主体工程已完成80%以上。明溪县、梅列区购买的商业用房现已着手装修事宜。永安市、尤溪县、将乐、大田县在全县开展移民创业小额贷款贴息试点工作，累计为720户移民办理小额贷款5250万元，并按国家同期基准利率标准补助，现已发放贴息资金120.7万元，扶持移民创业发展。四是库区发展短板在实施避险解困试点中得到了破题。全市共有生产生活存在特殊困难问题的农村移民1241户4409人，涉及11个县（市、区）35个乡镇80个行政村。其中，永安、宁化、清流、三元等4个县(市、区)列入中央大中型水库农村移民避险解困工作试点县。五是和谐文化平台在移民文化场所建设中得到了拓展。全市获批建设的60座移民文化活动中心，已竣工验收、投入使用的16座，已完工未验收的18座，在建19座。文化活动中心的陆续投入使用，较好地发挥了移民精神文化生活主阵地的作用。六是移民创业能力在参加职业技能培训中得到了提高。投入156.9万元，举办了小车驾驶、拖拉机驾驶、茶艺师、家政等21个移民职业技能培训班，培训移民748人次。从办班情况看，移民参训热情高涨，报名踊跃，参训认真，学有所获。七是移民合法权益在实行库区和谐征迁中得到了保障。坚持“以人为本、和谐征迁 ”的工作理念，指导沙县双溪水库、尤溪兴头、明溪黄沙坑等水库工程项目移民安置工作；及时完成尤溪桂坑、将乐大拔、泰宁里家源、建宁九华山、清流俞坊和岭官等小型水库移民安置规划大纲的审核及移民安置规划报告的审批，提出审核和审批意见。八是库区稳定基石在强化社会管理中得到了夯实。紧紧围绕“库区平安和谐”这一主题，扎实有效开展“平安库区”创建工作，全市库区移民信访总量持续保持下降态势，库区社会更趋和谐稳定。九是干部队伍精气神在打造务实清廉机关中得到了提振。积极倡导以“敬业、勤业、精业、兴业”为内容的“四业”精神，鼓励干部职工参加各种学习培训，不断提升移民干部队伍综合素质；持续开展“机关作风建设年”活动，制定出台贯彻中央八项规定施细则，梳理、简化网上行政审批事项，规范办事流程，并制作了审批和服务项目告知单，对各县(市、区)移民局要求办理的事项，实行即来即办、特事特办，用心打造服务型、效率型机关；扎实开展“下基层、解民忧、办实事、促发展”活动。市、县两级移民管理机构深入库区乡、村，走访慰问移民群众，帮助移民群众解决生产生活困难；严格落实党风廉政建设责任制，突出抓好廉政教育和廉政风险防控工作，认真做好岗位廉政风险点排查和风险等级评定，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
    四、2013年决算收支总体情况
    （一）2013年上年结转结余79.19万元，本年收入377.51万元，本年支出350.64万元,年末滚存结余106.06万元。

    1、 2013年公共财政预算拨款上年结转结余0.00万元，本年公共财政预算拨款收入151.11万元，本年公共财政预算拨款支出151.11万元，年末公共财政预算拨款结转结余0.00万元。

    2、 2013年基金预算拨款上年结转结余79.19万元，本年基金预算拨款收入226.40万元，本年基金预算拨款支出199.53万元，年末基金预算拨款结转结余106.06万元。
    （二）2013年基本支出350.64万元，项目支出0.00万元，上缴上级支出0.00万元，经营支出0.00万元，补助下级支出0.00万元。

    （三）2013年度“三公经费”公共财政拨款支出5.36万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元； 公务用车购置及运行维护费支出5.00万元；公务接待费支出0.36万元。

    五、“三公经费”财政拨款决算情况
    （一）2013年“三公”经费财政拨款支出13.16万元，公务接待费3.26万元，公务用车购置及运行费9.9万元。具体情况如下：
    （二）公务接待费
    2013年支出3.26万元。主要用于县移民局工作的对接、评审等方面的接待，与上年相比支出基本持平，主要原因是:业务量基本持平。　　

    （三）公务用车购置及运行费　 

    2013年支出9.9万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比，公务用车运行费基本持平，主要原因是:业务量基本一致。
    附件：1.部门决算收支决算总表
          2.部门决算公共财政拨款支出决算表
          3.部门决算政府性基金拨款支出决算表
          4.“三公”经费财政拨款支出决算表13年决算公开.xls

三明市移民开发局

2014年10月31日